| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6573 | Data de lançamento: | 27/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE - PACS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF FOLHA PAG OUTUBRO 2026 | 5.350,85 | 5.350,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF FOLHA PAG OUTUBRO 2026 | 5.350,85 | ||
| 27/10/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS OUTUBRO 2026 | 5.350,85 | ||
| 29/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6573/2026 FOLHA DE PAGAMENTO - 12666 | 5.350,85 | ||
| TOTAL | 5.350,85 | 5.350,85 | 5.350,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
