| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VIVO SA |
| Número do empenho: | 66 | Data de lançamento: | 20/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Telefone Finalidade: Referente consumo do telefone móvel números 996420139 e 996350289 da secretaria de Administração | 1.150,00 | 1.150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | Telefone Finalidade: Referente consumo do telefone móvel números 996420139 e 996350289 da secretaria de Administração | 1.150,00 | ||
| 20/01/2026 | Finalidade: Referente consumo do telefone móvel número 96420139 E 96350289 da secretaria de administração | 94,98 | ||
| TOTAL | 1.150,00 | 94,98 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.150,00 | |||
