| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE LTDA |
| Número do empenho: | 6603 | Data de lançamento: | 29/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Dispenser de papel toalha autocorte Finalidade: Ref aquisição de toalheiros para banheiros públicos da sms. | 279,90 | 839,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2026 | Dispenser de papel toalha autocorte Finalidade: Ref aquisição de toalheiros para banheiros públicos da sms. | 839,70 | ||
| 29/10/2026 | Conforme DANFE Nº 1/38542; REF. EMPENHO 6603/2026 11571 - WG DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE LTDA | 839,70 | ||
| 06/11/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6603/2026 - REF. OUTUBRO/2026 WG DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE LTDA - 11571 | 839,70 | ||
| TOTAL | 839,70 | 839,70 | 839,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
