| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 6656 | Data de lançamento: | 03/11/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DE LUZ CAMERAS DE MONITORAMENTO OUTUBRO 2026 | 269,48 | 269,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | REF CONSUMO DE LUZ CAMERAS DE MONITORAMENTO OUTUBRO 2026 | 269,48 | ||
| 03/11/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/2976870; 0/2987307; 0/2987475; 0/2987230; 0/2976872; 0/2987269; 0/2987648; REF. EMPENHO 6656/2026 17 - COPREL | 269,48 | ||
| 10/11/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6656/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 266,40 | ||
| 10/11/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6656/2026 | 3,08 | ||
| TOTAL | 269,48 | 269,48 | 269,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 03/11/2026 | 3,08 | 2056/2026 | Lançada |
| TOTAL | 3,08 |
