| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
| Número do empenho: | 6672 | Data de lançamento: | 06/11/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 409.00 | OLEO DIESEL S10 - OLEO DIESEL S10 Finalidade: Ref. a combustível para veículo MICRO-ÔNIBUS IZC 9G24 utilizado no transporte escolar. | 7,06 | 2.887,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | OLEO DIESEL S10 - OLEO DIESEL S10 Finalidade: Ref. a combustível para veículo MICRO-ÔNIBUS IZC 9G24 utilizado no transporte escolar. | 2.887,54 | ||
| 06/11/2026 | Conforme DANFE Nº 2/4015; REF. EMPENHO 6672/2026 4203 - COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA | 2.887,54 | ||
| 13/11/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6672/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.880,61 | ||
| 13/11/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6672/2026 | 6,93 | ||
| TOTAL | 2.887,54 | 2.887,54 | 2.887,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 06/11/2026 | 6,93 | 2068/2026 | Lançada |
| TOTAL | 6,93 |
