| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6709 | Data de lançamento: | 09/11/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF FOLHA PAG RECISÕES NOVEMBRO2026 | 1.005,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF FOLHA PAG RECISÕES NOVEMBRO2026 | 1.005,97 | ||
| 09/11/2026 | REF FOLHA PAG RECISÕES NOVEMBRO2026 | 1.005,97 | ||
| 10/11/2026 | Pagamento de Empenho 6709/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.005,97 | ||
| TOTAL | 1.005,97 | 1.005,97 | 1.005,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
