| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6718 | Data de lançamento: | 09/11/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF FOLHA PAG RECISÕES NOVEMBRO2026 | 2.533,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF FOLHA PAG RECISÕES NOVEMBRO2026 | 2.533,59 | ||
| 09/11/2026 | REF FOLHA PAG RECISÕES NOVEMBRO2026 | 2.533,59 | ||
| 09/11/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. DA CULTURA | 203,70 | ||
| 10/11/2026 | Pagamento de Empenho 6718/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.329,89 | ||
| TOTAL | 2.533,59 | 2.533,59 | 2.533,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES | 09/11/2026 | 203,70 | Lançada | |
| TOTAL | 203,70 |
