| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6725 | Data de lançamento: | 09/11/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.13.00.00.00 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF FOLHA PAG RECISÕES NOVEMBRO2026 | 4.433,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF FOLHA PAG RECISÕES NOVEMBRO2026 | 4.433,77 | ||
| 09/11/2026 | REF FOLHA PAG RECISÕES NOVEMBRO2026 | 4.433,77 | ||
| 09/11/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: Dep. Saúde Contratos Administrativos | 363,63 | ||
| 10/11/2026 | Pagamento de Empenho 6725/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.070,14 | ||
| TOTAL | 4.433,77 | 4.433,77 | 4.433,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES | 09/11/2026 | 363,63 | Lançada | |
| TOTAL | 363,63 |
