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Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6775	Data de lançamento:	09/11/2026
Tipo de empenho:	Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa:	3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Consórcio Licitação:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF FOLHA PAG RECISÕES NOVEMBRO2026		5.326,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/11/2026	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF FOLHA PAG RECISÕES NOVEMBRO2026	5.326,28
09/11/2026	REF FOLHA PAG RECISÕES NOVEMBRO2026		5.326,28
09/11/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			15,97
09/11/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA S/13o SAL., Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			119,57
09/11/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			547,18
09/11/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A)			1.741,75
10/11/2026	Pagamento de Empenho 6775/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.901,81
TOTAL		5.326,28	5.326,28	5.326,28
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS SERVIDORES	09/11/2026	15,97		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	09/11/2026	119,57		Lançada
INSS SERVIDORES	09/11/2026	547,18		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	09/11/2026	1.741,75		Lançada
TOTAL		2.424,47