| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 6794 | Data de lançamento: | 11/11/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Concorrência |
| Licitação número / ano: | 3 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.99 | Prédio da Secretária de Obras do Interior e Urbanas - 200 Mbps com IP Público | 260,54 | 258,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | Prédio da Secretária de Obras do Interior e Urbanas - 200 Mbps com IP Público | 258,49 | ||
| 11/11/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/833573; REF. EMPENHO 6794/2026 12472 - COPREL TELECOM LTDA | 258,49 | ||
| 13/11/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6794/2026 - REF. OUTUBRO/2026 COPREL TELECOM LTDA - 12472 | 246,08 | ||
| 13/11/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6794/2026 | 12,41 | ||
| TOTAL | 258,49 | 258,49 | 258,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 11/11/2026 | 12,41 | 2099/2026 | Lançada |
| TOTAL | 12,41 |
