| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
| Número do empenho: | 6796 | Data de lançamento: | 11/11/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROCAD-SUAS Port. 871/2023-2024 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 37.00 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF PAG DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SPIN JAR 1A72 | 6,47 | 239,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF PAG DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SPIN JAR 1A72 | 239,39 | ||
| 11/11/2026 | Conforme DANFE Nº 002/4005; REF. EMPENHO 6796/2026 4203 - COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA | 239,39 | ||
| 13/11/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6796/2026 - REF. NOVEMBRO/2026 COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA - 4203 | 238,82 | ||
| 13/11/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6796/2026 | 0,57 | ||
| TOTAL | 239,39 | 239,39 | 239,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 11/11/2026 | 0,57 | 2102/2026 | Lançada |
| TOTAL | 0,57 |
