| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
| Número do empenho: | 6829 | Data de lançamento: | 12/11/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF PAG DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LINFAN IWB 3403 | 6,47 | 194,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF PAG DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LINFAN IWB 3403 | 194,10 | ||
| 12/11/2026 | Conforme DANFE Nº 002/4035; REF. EMPENHO 6829/2026 4203 - COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA | 194,10 | ||
| 13/11/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6829/2026 - REF. NOVEMBRO/2026 COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA - 4203 | 193,63 | ||
| 13/11/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6829/2026 | 0,47 | ||
| TOTAL | 194,10 | 194,10 | 194,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 12/11/2026 | 0,47 | 2124/2026 | Lançada |
| TOTAL | 0,47 |
