| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 6830 | Data de lançamento: | 12/11/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Pagamento de energia elétrica Finalidade: Ref. a pagamento de energia elétrica em Escola do Novo Horizonte (outubro e novembro). | 54,68 | 54,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | Pagamento de energia elétrica Finalidade: Ref. a pagamento de energia elétrica em Escola do Novo Horizonte (outubro e novembro). | 54,68 | ||
| 12/11/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/2897816; REF. EMPENHO 6830/2026 17 - COPREL | 26,92 | ||
| 12/11/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/2952261; REF. EMPENHO 6830/2026 17 - COPREL | 27,76 | ||
| TOTAL | 54,68 | 54,68 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 54,68 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 12/11/2026 | 0,30 | 2126/2026 | A Lançar |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 12/11/2026 | 0,30 | 2127/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 0,60 |
