| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VELCI AZEVEDO |
| Número do empenho: | 6833 | Data de lançamento: | 12/11/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 24 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.02 | LOTE 3- ONIBUS E MICRO-ÔNIBUS Finalidade: Ref. a peças para veículo MICRO-ÔNIBUS ING 6366 utilizado no transporte escolar. | 120.000,00 | 2.755,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | LOTE 3- ONIBUS E MICRO-ÔNIBUS Finalidade: Ref. a peças para veículo MICRO-ÔNIBUS ING 6366 utilizado no transporte escolar. | 2.755,50 | ||
| 12/11/2026 | Conforme DANFE Nº 890/70012999; REF. EMPENHO 6833/2026 11997 - VELCI AZEVEDO | 2.755,50 | ||
| TOTAL | 2.755,50 | 2.755,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.755,50 | |||
