| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FERNANDO LUPATINI |
| Número do empenho: | 6834 | Data de lançamento: | 12/11/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 24 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.04 | LOTE 1- VEÍCULOS LEVES - CARROS Finalidade: Ref troca de peças e manutenção de veículos da sms:ONIX JBO1F98, MASTER JAO 5A25 | 108.185,34 | 4.111,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | LOTE 1- VEÍCULOS LEVES - CARROS Finalidade: Ref troca de peças e manutenção de veículos da sms:ONIX JBO1F98, MASTER JAO 5A25 | 4.111,44 | ||
| 12/11/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/32; E/10; REF. EMPENHO 6833/2026 14891 - FERNANDO LUPATINI | 4.111,44 | ||
| TOTAL | 4.111,44 | 4.111,44 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.111,44 | |||
