| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 694 | Data de lançamento: | 09/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Complemento Piso da Enfermagem | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF RESCISÃO MARIANA DOS SANTOS SAUER | 380,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF RESCISÃO MARIANA DOS SANTOS SAUER | 380,02 | ||
| 09/02/2026 | ref rescisão mariana | 380,02 | ||
| 09/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE CONTRATOS ESF | 2,28 | ||
| 09/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE CONTRATOS ESF | 28,50 | ||
| 09/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE CONTRATOS ESF | 349,24 | ||
| TOTAL | 380,02 | 380,02 | 380,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SINDESSEMA | 09/02/2026 | 2,28 | Lançada | |
| INSS SERVIDORES | 09/02/2026 | 28,50 | Lançada | |
| RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI | 09/02/2026 | 349,24 | Lançada | |
| TOTAL | 380,02 |
