| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Número do empenho: | 697 | Data de lançamento: | 09/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. MÊS REF RESCISÃO MARIANA DOS SANTOS SAUER | 91,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | INSS PARTE PATRONAL REF. MÊS REF RESCISÃO MARIANA DOS SANTOS SAUER | 91,52 | ||
| 09/02/2026 | ref rescisão mariana | 91,52 | ||
| 09/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE CONTRATOS ESF | 91,52 | ||
| TOTAL | 91,52 | 91,52 | 91,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 09/02/2026 | 91,52 | Lançada | |
| TOTAL | 91,52 |
