| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 719 | Data de lançamento: | 11/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF RESCISÃO MARIANA DOS SANTOS SAUER | 380,02 | 380,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF RESCISÃO MARIANA DOS SANTOS SAUER | 380,02 | ||
| 11/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF RESCISÃO MARIANA DOS SANTOS SAUER | 380,02 | ||
| 11/02/2026 | Cfe. SINDESSEMA, retido na Liquidação Nota de Empenho 719/2026, 12666 - FOLHA DE PAGAMENTO | 2,28 | ||
| 11/02/2026 | Cfe. INSS SERVIDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 719/2026, 12666 - FOLHA DE PAGAMENTO | 28,50 | ||
| 11/02/2026 | Cfe. RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI, retido na Liquidação Nota de Empenho 719/2026, 12666 - FOLHA DE PAGAMENTO | 349,24 | ||
| TOTAL | 380,02 | 380,02 | 380,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SINDESSEMA | 11/02/2026 | 2,28 | Lançada | |
| INSS SERVIDORES | 11/02/2026 | 28,50 | Lançada | |
| RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI | 11/02/2026 | 349,24 | Lançada | |
| TOTAL | 380,02 |
