| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DAE |
| Número do empenho: | 725 | Data de lançamento: | 12/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MULTA TRANSITO REFERENTE AO ANO 2023, ONIBUS EDUCAÇÃO | 7.904,54 | 7.904,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | MULTA TRANSITO REFERENTE AO ANO 2023, ONIBUS EDUCAÇÃO | 7.904,54 | ||
| 12/02/2026 | MULTA TRANSITO REFERENTE AO ANO 2023, ONIBUS EDUCAÇÃO | 7.904,54 | ||
| 12/02/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 725/2026 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DAER RS - 192 | 7.904,54 | ||
| TOTAL | 7.904,54 | 7.904,54 | 7.904,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
