| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIANA CORAZZA |
| Número do empenho: | 728 | Data de lançamento: | 12/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Almoço Finalidade: Ref. a refeição para funcionária DIANA CORAZZA - Participação em Seminário Regional da Educação, dia 10/02/26, com início 8h e término 17h, em Espumoso. | 24,00 | 24,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | Almoço Finalidade: Ref. a refeição para funcionária DIANA CORAZZA - Participação em Seminário Regional da Educação, dia 10/02/26, com início 8h e término 17h, em Espumoso. | 24,00 | ||
| 12/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/17025; REF. EMPENHO 728/2026 11161 - DIANA CORAZZA | 24,00 | ||
| 23/02/2026 | Pagamento de Empenho 728/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 24,00 | ||
| TOTAL | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
