| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANA JULIA DA LUZ |
| Número do empenho: | 745 | Data de lançamento: | 12/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Almoço Finalidade: Ref. a refeição para funcionária ANA JULIA DA LUZ - Participação em Seminário Regional da Educação, dia 11/02/26, com início 8h e término 17h, em Espumoso. | 32,00 | 32,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | Almoço Finalidade: Ref. a refeição para funcionária ANA JULIA DA LUZ - Participação em Seminário Regional da Educação, dia 11/02/26, com início 8h e término 17h, em Espumoso. | 32,00 | ||
| 12/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/900; REF. EMPENHO 745/2026 13422 - ANA JULIA DA LUZ | 32,00 | ||
| 23/02/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 745/2026 ANA JULIA DA LUZ - 13422 | 32,00 | ||
| TOTAL | 32,00 | 32,00 | 32,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
