| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GIOVANI LOS |
| Número do empenho: | 761 | Data de lançamento: | 13/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.11.00.00.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 52 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Cola de cano 75 g Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SSECRETARIA | 4,35 | 217,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | Cola de cano 75 g Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SSECRETARIA | 217,50 | ||
| 03/03/2026 | Cola de cano 75 g Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SSECRETARIA | 217,50 | ||
| TOTAL | 217,50 | 217,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 217,50 | |||
