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Exercício: 2026
Nome do Credor: VIVO SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	77	Data de lançamento:	20/01/2026
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Telefone Finalidade: Referente consumo do telefone móvel número 99664895 da secretaria de Assistencia Social	550,00	550,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2026	Telefone Finalidade: Referente consumo do telefone móvel número 99664895 da secretaria de Assistencia Social	550,00
20/01/2026	Referente consumo do telefone móvel número 99664895, REF AO MES DE JANEIRO		44,99
30/01/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 77/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			44,99
23/02/2026	Telefone Referente consumo do telefone móvel número 99664895 da secretaria de Assistencia Social mes de fevereiro		44,99
27/02/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 77/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			44,99
16/03/2026	Telefone Finalidade: Referente consumo do telefone móvel número 99664895 da secretaria de Assistencia Social		44,99
30/03/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 77/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			44,99
22/04/2026	Telefone Finalidade: Referente consumo do telefone móvel número 99664895 da secretaria de Assistencia Social		44,99
05/05/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 77/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			44,99
TOTAL		550,00	179,96	179,96
SALDO A PAGAR				370,04