| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JATIR ISTAN |
| Número do empenho: | 788 | Data de lançamento: | 18/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO IMOVEIS EM COMODATO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mão de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref. a serviço de cortar viga e instalar com solda, lizamento, pintura e limpeza em calha no Salão Paroquial. | 904,00 | 904,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2026 | Mão de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref. a serviço de cortar viga e instalar com solda, lizamento, pintura e limpeza em calha no Salão Paroquial. | 904,00 | ||
| 18/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/202600109; REF. EMPENHO 788/2026 4197 - JATIR ISTAN | 904,00 | ||
| 18/02/2026 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 788/2026, JATIR ISTAN | 45,20 | ||
| 03/03/2026 | Pagamento de Empenho 788/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 858,80 | ||
| TOTAL | 904,00 | 904,00 | 904,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 18/02/2026 | 45,20 | Lançada | |
| TOTAL | 45,20 |
