| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 830 | Data de lançamento: | 20/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Pagamento de energia elétrica Finalidade: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. | 781,58 | 781,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | Pagamento de energia elétrica Finalidade: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. | 781,58 | ||
| 20/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/2450124; REF. EMPENHO 829/2026 17 - COPREL | 781,58 | ||
| 20/02/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 830/2026, COPREL | 9,37 | ||
| TOTAL | 781,58 | 781,58 | 9,37 | |
| SALDO A PAGAR | 772,21 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 20/02/2026 | 9,37 | Lançada | |
| TOTAL | 9,37 |
