Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2026 |
Pagamento de energia elétrica
Finalidade: Ref. a pagamento de energia elétrica no Museu Municipal Jorge Sauer. |
300,00 |
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| 23/02/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/2450300;
REF. EMPENHO 831/2026
17 - COPREL |
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22,09 |
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| 23/02/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 831/2026, 17 - COPREL |
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0,26 |
| 09/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 831/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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21,83 |
| 30/03/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/2509727;
REF. EMPENHO 831/2026
17 - COPREL |
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21,82 |
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| 30/03/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 831/2026, 17 - COPREL |
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0,25 |
| 09/04/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 831/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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21,57 |
| 24/04/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/2573550;
REF. EMPENHO 831/2026
17 - COPREL |
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22,20 |
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| 24/04/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 831/2026, 17 - COPREL |
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0,26 |
| 08/05/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 831/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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21,94 |
| TOTAL |
300,00 |
66,11 |
66,11 |
| SALDO A PAGAR |
233,89 |
