| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NESTOR PARIZOTTO |
| Número do empenho: | 838 | Data de lançamento: | 23/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Vistoria Finalidade: Ref. a vistoria nos veículos MICRO-ÔNIBUS JBS 0F65, MICRO-ÔNIBUS IZC 9G24, VAN JDI 1E28, VAN JDI 1E29, ÔNIBUS IVV 9576, MICRO-ÔNIBUS ING 6366, MICRO-ÔNIBUS IOE 0239 E VAN SPRINTER IYB 5451. | 290,00 | 2.320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | Vistoria Finalidade: Ref. a vistoria nos veículos MICRO-ÔNIBUS JBS 0F65, MICRO-ÔNIBUS IZC 9G24, VAN JDI 1E28, VAN JDI 1E29, ÔNIBUS IVV 9576, MICRO-ÔNIBUS ING 6366, MICRO-ÔNIBUS IOE 0239 E VAN SPRINTER IYB 5451. | 2.320,00 | ||
| 23/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/6; REF. EMPENHO 838/2026 4509 - NESTOR PARIZOTTO | 2.320,00 | ||
| 25/02/2026 | Estornado para inclusão de retenção de INSS. | -2.320,00 | ||
| 26/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/06; REF. EMPENHO 838/2026 4509 - NESTOR PARIZOTTO | 2.320,00 | ||
| 26/02/2026 | Cfe. INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 838/2026, 4509 - NESTOR PARIZOTTO | 255,20 | ||
| TOTAL | 2.320,00 | 2.320,00 | 255,20 | |
| SALDO A PAGAR | 2.064,80 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 26/02/2026 | 255,20 | Lançada | |
| TOTAL | 255,20 |
