| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 60.836.879 RONALDO DAL BERTO |
| Número do empenho: | 844 | Data de lançamento: | 24/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | Lavagem completa (externa e interna) de veículos vans e ambulâncias com esterilização, inclusive lavar chassis, tapetes, passar silicone no painel, pretinho nos pneus e aspirador de pó. Incluindo produtos a serem utilizados. Finalidade: Ref lavagens de veículos da sms: MASTER JAO 5A25, MASTER JAO 7G92, DUCATO ITF 8355, DUCATO IZJ7G45, RANGER TQS 8D37, MICRO ONIBUS JDI E28 | 78,00 | 1.404,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | Lavagem completa (externa e interna) de veículos vans e ambulâncias com esterilização, inclusive lavar chassis, tapetes, passar silicone no painel, pretinho nos pneus e aspirador de pó. Incluindo produtos a serem utilizados. Finalidade: Ref lavagens de veículos da sms: MASTER JAO 5A25, MASTER JAO 7G92, DUCATO ITF 8355, DUCATO IZJ7G45, RANGER TQS 8D37, MICRO ONIBUS JDI E28 | 1.404,00 | ||
| 24/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº e/48; REF. EMPENHO 844/2026 14445 - 60.836.879 RONALDO DAL BERTO | 1.404,00 | ||
| 25/02/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 844/2026 - REF. FEVEREIRO/2026 60.836.879 RONALDO DAL BERTO - 14445 | 1.404,00 | ||
| TOTAL | 1.404,00 | 1.404,00 | 1.404,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
