| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 915 | Data de lançamento: | 24/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2026 | 3.817,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2026 | 3.817,68 | ||
| 24/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2026 | 3.817,68 | ||
| 26/02/2026 | Pagamento de Empenho 915/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.817,68 | ||
| TOTAL | 3.817,68 | 3.817,68 | 3.817,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
