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Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	936	Data de lançamento:	24/02/2026
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2026		27.809,17

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2026	27.809,17
24/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2026		27.809,17
24/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUC. PROF. CONTRATADOS INFANTIL FUNDEB			108,45
24/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUC. PROF. CONTRATADOS INFANTIL FUNDEB			2.296,88
24/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUC. PROF. CONTRATADOS INFANTIL FUNDEB			2.388,71
26/02/2026	Pagamento de Empenho 936/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			23.015,13
TOTAL		27.809,17	27.809,17	27.809,17
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	24/02/2026	108,45		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	24/02/2026	2.296,88		Lançada
INSS SERVIDORES	24/02/2026	2.388,71		Lançada
TOTAL		4.794,04