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Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	939	Data de lançamento:	24/02/2026
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2026		15.885,86

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2026	15.885,86
24/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2026		15.885,86
24/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUC. PROF. CONTRATADOS FUNDAMENTAL FUNDEB			33,94
24/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUC. PROF. CONTRATADOS FUNDAMENTAL FUNDEB			775,35
24/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUC. PROF. CONTRATADOS FUNDAMENTAL FUNDEB			1.495,56
26/02/2026	Pagamento de Empenho 939/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			13.581,01
TOTAL		15.885,86	15.885,86	15.885,86
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	24/02/2026	33,94		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	24/02/2026	775,35		Lançada
INSS SERVIDORES	24/02/2026	1.495,56		Lançada
TOTAL		2.304,85