| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 987 | Data de lançamento: | 24/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2026 | 4.608,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2026 | 4.608,07 | ||
| 24/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2026 | 4.608,07 | ||
| 24/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE CONTRATOS ESF | 41,22 | ||
| 24/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE - TITULAR, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE CONTRATOS ESF | 220,25 | ||
| 24/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE CONTRATOS ESF | 641,02 | ||
| 26/02/2026 | Pagamento de Empenho 987/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.705,58 | ||
| TOTAL | 4.608,07 | 4.608,07 | 4.608,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SINDESSEMA | 24/02/2026 | 41,22 | Lançada | |
| IPÊ - PLANO DE SAÚDE | 24/02/2026 | 220,25 | Lançada | |
| INSS SERVIDORES | 24/02/2026 | 641,02 | Lançada | |
| TOTAL | 902,49 |
