Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1410 |
10/03/2025 |
CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC |
864,00 |
864,00 |
864,00 |
| 1411 |
10/03/2025 |
CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
230,96 |
230,96 |
230,96 |
| 1412 |
10/03/2025 |
JOSE VIONE E CIA LTDA |
3.137,08 |
3.137,08 |
3.137,08 |
| 1413 |
10/03/2025 |
CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA HOSPITAL NOTRE DAME SÃO |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 1415 |
10/03/2025 |
EUCLECIO LUIZ ECKERT |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 1416 |
10/03/2025 |
GILMAR MORGAN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1417 |
10/03/2025 |
GILMAR MORGAN |
530,35 |
530,35 |
530,35 |
| 1418 |
11/03/2025 |
JULIA LUISA DIERINGS LTDA |
829,29 |
829,29 |
829,29 |
| 1419 |
11/03/2025 |
AUTO PEÇAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA |
1.311,00 |
1.311,00 |
1.311,00 |
| 1420 |
11/03/2025 |
AUTO PEÇAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
| 1421 |
11/03/2025 |
CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
4.085,59 |
3.638,29 |
3.638,29 |
| 1422 |
11/03/2025 |
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO E |
740,89 |
740,89 |
740,89 |
| 1423 |
11/03/2025 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
1.945,03 |
1.945,03 |
1.945,03 |
| 1424 |
11/03/2025 |
GILMAR MORGAN |
73,60 |
73,60 |
73,60 |
| 1425 |
11/03/2025 |
CREA RS |
103,03 |
103,03 |
103,03 |
| 1426 |
11/03/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 1427 |
11/03/2025 |
JAIME CESAR DA SILVA |
160,58 |
160,58 |
160,58 |
| 1430 |
11/03/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
6.165,33 |
6.165,33 |
6.165,33 |
| 1431 |
11/03/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
373,17 |
373,17 |
373,17 |
| 1432 |
11/03/2025 |
ARMINDO MOURA DE OLIVEIRA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| Sub-total |
23.034,90 |
22.587,60 |
22.587,60 |
