Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2577 |
30/04/2025 |
COTRIEL COOPERATIVA TRITTICOLA DE ESPUMOSO MATRIZ |
144,70 |
144,70 |
144,70 |
| 2578 |
30/04/2025 |
COTRIEL COOPERATIVA TRITTICOLA DE ESPUMOSO MATRIZ |
144,70 |
144,70 |
144,70 |
| 2579 |
30/04/2025 |
COTRIEL COOPERATIVA TRITTICOLA DE ESPUMOSO MATRIZ |
86,10 |
86,10 |
86,10 |
| 2580 |
30/04/2025 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
91,73 |
91,73 |
91,73 |
| 2581 |
30/04/2025 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
101,32 |
101,32 |
101,32 |
| 2582 |
30/04/2025 |
JACIR ISTAN |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 2583 |
30/04/2025 |
DPM EDUCACAO LTDA |
1.332,00 |
1.332,00 |
1.332,00 |
| 2584 |
30/04/2025 |
DPM EDUCACAO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2585 |
30/04/2025 |
ASSOCIACAO RIOGRANDENSE DE EMPREENDIMENTOS DE ASSI |
42.755,10 |
28.503,48 |
23.752,90 |
| 2587 |
05/05/2025 |
SILVA JS SEGURANCA LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 2590 |
05/05/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2595 |
05/05/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2596 |
05/05/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2601 |
05/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2602 |
05/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2603 |
05/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2604 |
05/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2607 |
05/05/2025 |
COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DE |
152,00 |
152,00 |
152,00 |
| 2616 |
06/05/2025 |
AGM ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2617 |
06/05/2025 |
AMASBI ASSOC MUNIC ALTO SERRA BOTUC |
2.674,09 |
2.674,09 |
2.674,09 |
| Sub-total |
48.351,74 |
34.100,12 |
29.349,54 |
