Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7286 |
23/10/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
319,10 |
319,10 |
0,00 |
| 7291 |
23/10/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
468,28 |
468,28 |
0,00 |
| 7295 |
23/10/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
796,95 |
796,95 |
0,00 |
| 7298 |
23/10/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
233,62 |
233,62 |
0,00 |
| 7303 |
23/10/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
1.790,50 |
1.790,50 |
65,00 |
| 7309 |
23/10/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
796,95 |
796,95 |
0,00 |
| 7313 |
23/10/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
2.002,53 |
2.002,53 |
0,00 |
| 7320 |
23/10/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
1.019,22 |
1.019,22 |
0,00 |
| 7326 |
23/10/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
748,80 |
748,80 |
0,00 |
| 7342 |
24/10/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
624,40 |
624,40 |
0,00 |
| 7346 |
24/10/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
499,19 |
499,19 |
0,00 |
| 207 |
22/01/2025 |
JONATHAN AFONSO DO PRADO |
473,00 |
473,00 |
473,00 |
| 208 |
22/01/2025 |
M.M. DOS SANTOS - MARIA ANITA DISTRIBUIDORA |
4.037,60 |
0,00 |
0,00 |
| 498 |
27/01/2025 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
4.566,70 |
0,00 |
0,00 |
| 7478 |
03/11/2025 |
SB PRODUCOES ARTISTICAS LTDA |
22.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 518 |
27/01/2025 |
COPREL |
19,66 |
19,66 |
19,66 |
| 519 |
27/01/2025 |
COPREL |
65,58 |
65,58 |
65,58 |
| 1222 |
05/03/2025 |
COPREL |
19,73 |
19,73 |
19,73 |
| 1235 |
05/03/2025 |
COPREL |
65,79 |
65,79 |
65,79 |
| 1910 |
27/03/2025 |
COPREL |
19,68 |
19,68 |
19,68 |
| Sub-total |
40.567,28 |
9.962,98 |
728,44 |
