Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3489 |
04/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
283,33 |
283,33 |
283,33 |
| 3490 |
04/06/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
466,13 |
466,13 |
0,00 |
| 3491 |
04/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
863,78 |
863,78 |
863,78 |
| 3496 |
04/06/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
71,32 |
71,32 |
0,00 |
| 3498 |
04/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
283,33 |
283,33 |
283,33 |
| 3499 |
04/06/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
318,61 |
318,61 |
0,00 |
| 3505 |
04/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
33,33 |
33,33 |
33,33 |
| 3506 |
04/06/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
318,61 |
318,61 |
65,00 |
| 3511 |
05/06/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
466,44 |
466,44 |
466,44 |
| 3516 |
05/06/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
6.416,31 |
6.416,31 |
6.416,31 |
| 3521 |
05/06/2025 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAMAR LTDA ME |
2.119,96 |
2.119,96 |
2.119,96 |
| 3524 |
05/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
60,01 |
60,01 |
60,01 |
| 3525 |
05/06/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
105,36 |
105,36 |
0,00 |
| 3526 |
05/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.251,32 |
2.251,32 |
2.251,32 |
| 3530 |
05/06/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
| 3531 |
05/06/2025 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
96,16 |
96,16 |
96,16 |
| 3533 |
06/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3534 |
06/06/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
346,56 |
346,56 |
130,00 |
| 3535 |
06/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
40,11 |
40,11 |
40,11 |
| 3540 |
06/06/2025 |
OI BRASIL TELECOM S A EM RECUPERACAO JUDICIAL |
44,06 |
44,06 |
44,06 |
| Sub-total |
14.742,73 |
14.742,73 |
13.311,14 |
