Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3745 |
24/06/2025 |
Rafael Missio Pedrassani |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 3746 |
24/06/2025 |
Silvano Pereira de Oliveira |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 3747 |
24/06/2025 |
VITORIA ROSARIA PRESTES DOS SANTOS |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 3748 |
24/06/2025 |
COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI |
1.894,49 |
1.894,49 |
1.894,49 |
| 3749 |
24/06/2025 |
WELLINGTON SINHOR MARCHIORETTO |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 3750 |
24/06/2025 |
COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI |
2.323,22 |
2.323,22 |
2.323,22 |
| 3752 |
24/06/2025 |
GREGORY BORDIGNON DE TOLEDO |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3753 |
24/06/2025 |
VANDERLEI LUIS LINCK JOALHERIA E OPTICA PALLADIO |
1.594,80 |
1.594,80 |
1.594,80 |
| 3754 |
24/06/2025 |
SBRUZZI TERRAPLENAGEM LTDA |
38.729,00 |
38.729,00 |
38.729,00 |
| 3755 |
24/06/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
10.155,21 |
10.155,21 |
10.155,21 |
| 3756 |
24/06/2025 |
EUCLECIO LUIZ ECKERT |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 3757 |
24/06/2025 |
VAGNER LUIS PIOVESAN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3758 |
24/06/2025 |
ANTONIO RENATO DE MELLO |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 3760 |
24/06/2025 |
SANDRA PROVENSI CORAZZA |
160,58 |
160,58 |
160,58 |
| 3761 |
25/06/2025 |
Gestor Um Consultoria Financeira LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3762 |
25/06/2025 |
Gestor Um Consultoria Financeira LTDA |
638,21 |
638,21 |
638,21 |
| 3763 |
25/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.051,42 |
1.051,42 |
1.051,42 |
| 3764 |
25/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
29.344,50 |
29.344,50 |
29.344,50 |
| 3765 |
25/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 3766 |
25/06/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
550,25 |
550,25 |
550,25 |
| Sub-total |
88.143,68 |
88.143,68 |
88.143,68 |
