| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4172 | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 229,14 | 229,14 | 229,14 |
| 4174 | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 4175 | 01/07/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 465,22 | 465,22 | 0,00 |
| 4176 | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.683,98 | 2.683,98 | 2.683,98 |
| 4178 | 01/07/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 207,48 | 207,48 | 0,00 |
| 4179 | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 4180 | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.196,98 | 1.196,98 | 1.196,98 |
| 4181 | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 398,99 | 398,99 | 398,99 |
| 4182 | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 4183 | 01/07/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 734,58 | 734,58 | 0,00 |
| 4186 | 01/07/2025 | COPREL | 39,02 | 39,02 | 0,45 |
| 4187 | 01/07/2025 | COPREL | 360,91 | 360,91 | 4,31 |
| 4188 | 01/07/2025 | JATIR ISTAN | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 4189 | 01/07/2025 | COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA | 408,92 | 408,92 | 408,92 |
| 4190 | 01/07/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 15,06 | 15,06 | 15,06 |
| 4191 | 01/07/2025 | AGM ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA | 651,58 | 651,58 | 0,00 |
| 4192 | 01/07/2025 | AMASBI ASSOC MUNIC ALTO SERRA BOTUC | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4193 | 01/07/2025 | FAMURS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4194 | 01/07/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 85,85 | 85,85 | 0,00 |
| 4195 | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 600,35 | 600,35 | 600,35 |
| Sub-total | 10.278,06 | 10.278,06 | 6.738,18 | ||
| Primeiro < 183 184 185 186 187 188 189 > |
