| Exercício: 2024 |
| Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unidade Orçamentária: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Projeto / Atividade: ATIVIDADES IGDSUAS FNAS | ||||
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 | 904,36 | 904,36 | 904,36 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 4.667,77 | 1.872,40 | 1.872,40 | 1.872,40 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 15.667,77 | 2.776,76 | 2.776,76 | 2.776,76 |
