| Exercício: 2025 |
| Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unidade Orçamentária: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Descrição do Projeto / Atividade | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | 925.195,84 | 66.979,06 | 16.144,94 | 10.048,64 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS | 470.000,00 | 15.336,11 | 15.336,11 | 0,00 |
| MANUTENÇÃO DOS PREDIOS MUNICIPAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS TURISMO | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALE ALIMENTAÇÃO | 200.000,00 | 5.866,67 | 5.866,67 | 5.675,00 |
| MANUTENÇÃO BERÇÁRIO E DISTRITO INDÚSTRIAL | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BENEFICIOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS | 400.000,00 | 11.330,27 | 11.330,27 | 7.469,29 |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS | 53.100,00 | 854,96 | 854,96 | 18,67 |
| FESTIVIDADES SEMANA DO MUNICIPIO | 78.500,00 | 4.510,60 | 0,00 | 0,00 |
| MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE T.I.C | 247.400,00 | 20.634,24 | 0,00 | 0,00 |
| MANUTENÇÃO INTERNET COMUNITÁRIA | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS | 480.500,00 | 861,69 | 861,69 | 0,00 |
| DESPESAS CARTORIAIS, PROCESSUAIS E DOCUMENTAIS | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.929.795,84 | 126.373,60 | 50.394,64 | 23.211,60 |
