| Exercício: 2025 |
| Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unidade Orçamentária: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 | 1.153,26 | 1.153,26 | 491,19 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 304.846,14 | 304.846,14 | 304.846,14 | 304.846,14 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 4.817,60 | 4.817,60 | 4.817,60 | 4.817,60 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 38.736,98 | 32.671,93 | 32.499,93 | 26.257,87 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 21.271,14 | 21.181,33 | 21.181,33 | 21.181,33 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 11.100,00 | 7.209,88 | 7.209,88 | 6.742,61 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 819,15 | 819,15 | 819,15 | 819,15 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 386.591,01 | 372.699,29 | 372.527,29 | 365.155,89 |
