| Exercício: 2025 |
| Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unidade Orçamentária: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 235.000,00 | 37.939,12 | 37.939,12 | 37.939,12 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 5.600,00 | 1.605,80 | 1.605,80 | 1.605,80 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 23.332,91 | 15.332,91 | 9.882,01 | 8.277,67 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 23.867,09 | 2.797,74 | 1.465,74 | 400,89 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 25.100,00 | 927,25 | 927,25 | 708,30 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 317.920,00 | 58.602,82 | 51.819,92 | 48.931,78 |
