| Exercício: 2025 |
| Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unidade Orçamentária: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 303.000,00 | 259.244,29 | 259.244,29 | 259.244,29 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 5.320,00 | 4.817,60 | 4.817,60 | 4.817,60 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 30.843,73 | 30.595,67 | 25.919,52 | 25.919,52 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.271,14 | 19.313,38 | 19.313,38 | 18.954,26 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 12.100,00 | 6.742,61 | 6.742,61 | 6.275,34 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.210,00 | 819,15 | 819,15 | 819,15 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 377.764,87 | 321.532,70 | 316.856,55 | 316.030,16 |
