| Exercício: 2025 |
| Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unidade Orçamentária: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROCAD-SUAS PORT. 871/2023-2024 | ||||
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.984,13 | 6.197,25 | 5.233,25 | 0,00 |
| TOTAL | 10.984,13 | 6.677,25 | 5.713,25 | 0,00 |
