| Exercício: 2026 |
| Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Orçamentária: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | |||||
| Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||
| Codificação | Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 245.000,00 | 238.053,60 | 238.053,60 | 238.053,60 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 7.868,74 | 7.868,74 | 7.868,74 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 12.035,49 | 12.030,94 | 12.030,94 | 12.030,94 | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 17.239,98 | 17.049,90 | 17.049,90 | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 11.000,00 | 8.813,38 | 5.805,60 | 5.805,60 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.000,00 | 1.112,52 | 1.112,52 | 1.112,52 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 338,00 | 338,00 | 338,00 | |
| TOTAL | 302.045,69 | 285.457,16 | 282.259,30 | 282.259,30 | |
