| Exercício: 2026 |
| Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Orçamentária: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | |||||
| Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROCAD-SUAS PORT. 871/2023-2024 | |||||
| Codificação | Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 9.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
