Despesas Orçamentárias por Órgão
| Órgão: SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade Orçamentária: UNIDADES SUBORDINADAS |
| Descrição do Projeto / Atividade |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| MANUTENÇÃO DOS SERVICOS INETRENET COMUNITAR |
49.400,00 |
49.384,55 |
49.384,55 |
49.384,55 |
| CONSTRUÇÃO QUISQUE |
13.000,00 |
12.725,80 |
12.725,80 |
12.725,80 |
| DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS |
47.875,00 |
47.871,61 |
47.871,61 |
47.871,61 |
| CONTRIBUICAO PATRONAL FAPS SERV.ESTATUTA |
124.630,00 |
124.621,15 |
124.621,15 |
124.621,15 |
| RESERVA CONTIGENCIA - ART. 5 - III - LC 101 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| FUNDO ROTATIVO AO COMERCIO |
37.200,00 |
37.200,00 |
37.200,00 |
37.200,00 |
| MANUTENÇÃO CONVENIO COM IPE |
55.000,00 |
44.316,32 |
44.316,32 |
37.060,48 |
| IMPLANTAÇÃO SISTEMA VIDIOMONITORAMENTO |
78.922,16 |
78.922,16 |
78.922,16 |
78.922,16 |
| MANUT.DAS ATIV. GERAIS DA SEC.ADMINISTRA |
336.237,00 |
334.522,72 |
334.522,72 |
330.386,93 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS |
153.950,00 |
153.933,87 |
153.933,87 |
153.933,87 |
| COMEMORACAO SEMENA DO MUNICIPIO |
3.355,50 |
3.355,50 |
3.355,50 |
3.355,50 |
| MANUTENCAO DO PASSO MUNICIPAL |
11.500,00 |
11.313,85 |
11.313,85 |
11.313,85 |
| LOCACAO SISTEMA SOFTWARE |
47.250,00 |
47.120,13 |
47.120,13 |
47.120,13 |
| INFRAESTRUTURA DISTRITO INDUSTRIAL |
104.597,11 |
96.046,29 |
31.167,53 |
31.167,53 |
| APLICAÇÃO RECURSOS CONVÊNIO CORSAN |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
| PAGAMENTO DO PASEP GERAL |
120.000,00 |
116.742,31 |
116.742,31 |
116.742,31 |
| SENTENCAS JUDICIAIS- ALIMENTICIAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| MANUTENCAO BERCARIO INDUSTRIAL |
3.150,00 |
1.185,48 |
1.185,48 |
1.172,31 |
| IMPLANTACAO E MANUTENCAO CONVENIO CNM |
3.350,00 |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| MANUTENÇÃO SISTEMA MONITORAMENTO E EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA E E-MAIL |
847,00 |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| ESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DO DISTRITO INDUSTRIAL |
32.510,00 |
32.504,96 |
12.313,42 |
12.313,42 |
| APLICAÇÃO RECURSOS PATROCINIO BANRISUL |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
300,00 |
| PAGAMENTO DE LUZ,AGUA,TELEFONE DA SEC.AD |
22.600,00 |
20.152,62 |
20.152,62 |
19.561,07 |
| PAGAME.FAMURS, DPM,AMASBI E OUTROS |
112.389,60 |
109.306,75 |
109.306,75 |
107.497,75 |
| MANUTENCAO TRANSPORTE COMUNITARIO |
3.000,00 |
1.463,22 |
1.463,22 |
1.463,22 |
| DESPESAS CARTORIAIS JUDICIAIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
1.371.763,37 |
1.333.849,29 |
1.248.778,99 |
1.225.273,64 |
