| Exercício: 2014 |
| Órgão: SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unidade Orçamentária: GERENCIAMENTO RECURSOS MDE | ||||
| Descrição do Projeto / Atividade | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| COBRETURA PASSARELA E TELHADO JUNTO À CRECHE | 31.494,00 | 31.493,19 | 31.493,19 | 31.493,19 |
| MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR | 189.650,00 | 183.785,93 | 183.785,93 | 183.785,93 |
| LOCACAO DO SOFTWARE | 5.250,00 | 3.681,72 | 3.681,72 | 3.681,72 |
| UNIAO FAZ A VIDA | 8.400,00 | 8.246,00 | 8.246,00 | 8.246,00 |
| MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA | 3.900,00 | 2.722,10 | 2.722,10 | 2.722,10 |
| MANUT. ATIV.GERAIS SEC.MUNIC.EDUCACAO | 347.199,00 | 343.008,23 | 343.008,23 | 343.008,23 |
| AMPLIAÇÃO E MANUTENCAO PRED. ESCOLAS MUNICIPAIS | 10.000,00 | 9.952,28 | 9.952,28 | 9.952,28 |
| MANUTENCAO PREDIO SEC. MUNIC. EDUCACAO | 5.500,00 | 5.407,62 | 5.407,62 | 5.407,62 |
| PAGAMENTO VALE REFEIRÇÃO SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 7.200,00 | 4.980,00 | 4.980,00 | 4.980,00 |
| MANUT.ESCOLA MATERNAL OTÁVIO VITÓRIO BERTOL | 35.000,00 | 30.589,06 | 30.589,06 | 30.589,06 |
| CONTRIBUICAO PATRONAL AO FAPS | 40.450,00 | 40.288,03 | 40.288,03 | 40.288,03 |
| PAGAMENTO DE LUZ AGUA TELEFONE | 10.500,00 | 7.417,97 | 7.417,97 | 7.417,97 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA - MDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE CARRO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 33.390,00 | 33.390,00 | 33.390,00 | 33.390,00 |
| PAGAMENTO DE INSS | 13.800,00 | 12.792,47 | 12.792,47 | 12.792,47 |
| MANUT.DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCACAO | 4.725,00 | 876,92 | 876,92 | 876,92 |
| MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM APAE | 3.866,25 | 3.866,00 | 3.866,00 | 3.866,00 |
| TOTAL | 751.324,25 | 722.497,52 | 722.497,52 | 722.497,52 |
