| Exercício: 2024 |
| Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unidade Orçamentária: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Projeto / Atividade: ATIVIDADES IGDSUAS FNAS | ||||
| Função: Assistência Social | ||||
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 | 904,36 | 904,36 | 904,36 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 4.667,77 | 3.334,16 | 3.334,16 | 1.873,60 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 445,00 | 445,00 | 445,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 15.667,77 | 4.683,52 | 4.683,52 | 3.222,96 |
