| Exercício: 2026 |
| Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Orçamentária: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | |||||
| Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||
| Função: Assistência Social | |||||
| Codificação | Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 245.000,00 | 164.709,56 | 164.709,56 | 164.709,56 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 8.000,00 | 5.190,02 | 5.190,02 | 5.190,02 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 2.794,63 | 2.794,63 | 2.751,34 | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 7.489,83 | 7.164,78 | 7.124,69 | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 8.000,00 | 5.462,85 | 3.628,50 | 2.915,20 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.000,00 | 487,00 | 487,00 | 217,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 338,00 | 338,00 | 338,00 | |
| TOTAL | 305.010,20 | 186.471,89 | 184.312,49 | 183.245,81 | |
