| Exercício: 2021 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 5910 | 06/10/2021 | VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITÓRIO LTDA | 455,00 | 455,00 | 455,00 |
| 6062 | 19/10/2021 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 64,54 | 64,54 | 64,54 |
| 6114 | 21/10/2021 | AREOVALDO ANTONIO RODRIGUES PRESTES | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 6325 | 25/10/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10.820,70 | 10.820,70 | 10.820,70 |
| 6326 | 25/10/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.249,64 | 1.249,64 | 1.249,64 |
| 6327 | 25/10/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 66,16 | 66,16 | 66,16 |
| 6331 | 25/10/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.532,08 | 2.532,08 | 2.532,08 |
| 6332 | 25/10/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6333 | 25/10/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.266,04 | 1.266,04 | 1.266,04 |
| 6334 | 25/10/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 126,60 | 126,60 | 126,60 |
| 6341 | 25/10/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.960,00 | 4.960,00 | 4.960,00 |
| 6410 | 26/10/2021 | MERCADO DAL ROSA LTDA | 48,78 | 48,78 | 48,78 |
| 6470 | 29/10/2021 | COPREL | 222,23 | 222,23 | 222,23 |
| 6495 | 01/11/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 613,11 | 613,11 | 613,11 |
| 6496 | 01/11/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.839,34 | 1.839,34 | 1.839,34 |
| 6608 | 08/11/2021 | OI BRASIL TELECOM S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 122,78 | 122,78 | 122,78 |
| 6805 | 18/11/2021 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 68,16 | 68,16 | 68,16 |
| 7025 | 24/11/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 9.634,22 | 9.634,22 | 9.634,22 |
| 7026 | 24/11/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 799,73 | 799,73 | 799,73 |
| 7030 | 24/11/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.532,08 | 2.532,08 | 2.532,08 |
| Sub-total | 38.621,19 | 38.621,19 | 38.621,19 | ||
| Primeiro < 6 7 8 9 10 11 12 > |
