| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 21/2023 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 18/2023 |
| Tipo: | Fornecimento de Bens |
| Data da Assinatura: | 20/04/2023 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 20/04/2023 |
| Vigência: | 20/04/2023 à 31/12/2023 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE, GRAXA E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RS. |
| Contratado: | EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA |
| CNPJ: | 97.178.412/0001-58 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| ARISTIDES PEDRO GALERA | Fiscal | 20/04/2023 | 31/12/2023 |
| CLAUDETE MORGAN | Fiscal | 20/04/2023 | 31/12/2023 |
| HENRIQUE DALBERTO | Fiscal | 20/04/2023 | 31/12/2023 |
| JADIR DALBERTI | Fiscal | 20/04/2023 | 31/12/2023 |
| REGIANE MARIA SALVADORI ROSA | Fiscal | 20/04/2023 | 31/12/2023 |
| SELORI ROSA | Fiscal | 20/04/2023 | 31/12/2023 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 20/04/2023 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 20/04/2023 | Download | |
| Outros | Outros documentos | 14/04/2023 | Download |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Apoio e Gestão Geral da Educação, Cultura e Desporto |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3279/2023 |
| Valor: | R$ 516,60 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE |
| Programa: | Atenção Básica |
| Projeto/Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3319/2023 |
| Valor: | R$ 6.342,40 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Programa: | Manutenção e Construção Sistema Viário Municipal |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3321/2023 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Programa: | Manutenção e Construção Sistema Viário Municipal |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3322/2023 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Programa: | Manutenção e Construção Sistema Viário Municipal |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3323/2023 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Programa: | Manutenção e Construção Sistema Viário Municipal |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3324/2023 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Programa: | Manutenção e Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3328/2023 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Programa: | Manutenção das Politicas de Assistência Social |
| Projeto/Atividade: | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3329/2023 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Programa: | Planejamento e Desenvolvimento Rural |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3330/2023 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Programa: | Manutenção e Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3331/2023 |
| Valor: | R$ 248,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Programa: | Planejamento e Desenvolvimento Rural |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3332/2023 |
| Valor: | R$ 700,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Programa: | Manutenção e Construção Sistema Viário Municipal |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3333/2023 |
| Valor: | R$ 2.750,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Programa: | Manutenção e Construção Sistema Viário Municipal |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3334/2023 |
| Valor: | R$ 2.600,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Programa: | Manutenção e Construção Sistema Viário Municipal |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3335/2023 |
| Valor: | R$ 4.598,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Programa: | Manutenção e Construção Sistema Viário Municipal |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3336/2023 |
| Valor: | R$ 248,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Programa: | Manutenção das Politicas de Assistência Social |
| Projeto/Atividade: | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3337/2023 |
| Valor: | R$ 700,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA FAZENDA |
| Programa: | Execução Financeira, Contábil, Tributária e Fiscal |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3357/2023 |
| Valor: | R$ 700,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Apoio e Gestão Geral da Educação, Cultura e Desporto |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3406/2023 |
| Valor: | R$ 1.050,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Apoio e Gestão Geral da Educação, Cultura e Desporto |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3408/2023 |
| Valor: | R$ 1.839,20 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Apoio e Gestão Geral da Educação, Cultura e Desporto |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3410/2023 |
| Valor: | R$ 2.640,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Apoio e Gestão Geral da Educação, Cultura e Desporto |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5617/2023 |
| Valor: | R$ 149,00 |
